中国国际贸易促进委员会宁德市委员会

               宁贸促[2018]13号                  

关于2017年度宁德市贸促会部门决算公开说明的通知

根据宁德市财政局《关于批复中国国际贸易促进委员会宁德市委员会2017年度部门决算的通知》精神，现对宁德市贸促会2017年度部门决算给予公开。

特此通知！

附：1、2017年度宁德市贸促会部门决算说明

    2、2017年度宁德市贸促会部门决算表

宁德市贸促会

2018年7月20日

  附件1：2017年度宁德市贸促会部门决算说明 

目   录

一、部门职责

二、机构职责

三、部门主要工作总结

四、2017年度收入决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其它重要事项情况说明

十一、名词解释

附件：2017年度部门决算表

    按照《宁德市财政局关于批复中国国际贸易促进委员会宁德市委员会2017年度部门决算的通知》（宁财决〔2018〕20 号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预﹝2017﹞38号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

宁德市贸促会主要职责是：

  （一）、根据对外经贸工作的方针、政策，开展促进对外经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资，促进宁德与国（境）外经济技术交流与合作活动。

  （二）、邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团出国访问和考察，与国外贸促机构和商协会开展交流与合作；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的国际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

  （三）、促进我市与香港、澳门特别行政区和我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市与港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

  （四）、负责我市参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

  （五）、开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

   （六）、为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

   （七）、签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书；出具人力不可抗拒证明；签发和认证对贸易有关文件和单证；承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；代办申请商事文件的领事认证业务。

   （八）、代理我市企业在国（境）外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务。

   （九）、指导、协调全市贸促会（国际商会）工作；负责中国国际商会宁德商会的日常工作；负责贸促会机构人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训。

   （十）、承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

宁德市贸促会包括3个机关行政处室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市贸促会	财政拨付	10人	10人

三、部门主要工作总结

2017年宁德市贸促会在市委、市政府的正确领导下，在福建省贸促会的重视支持下，紧紧围绕贸促工作“服务政府、服务企业”的职责要求和市委市政府“一转三抓比贡献”活动安排部署，认真履职，拓展工作思路，创新工作方式，充分发挥联结政府和企业的纽带与桥梁作用，推动贸促工作新发展。

(一)、落实省贸促会及市委市政府重大决策部署

一是协助市委市政府做好电博会工作。年初，根据市委市政府关于《第八届海峡两岸电机电器博览会总体方案》的要求，市贸促会积极上报省会，请求中国贸促会继续作为第八届电博会主办单位，在中国贸促会和省贸促会的大力支持下，第八届电博会得以如期举办。

二是金砖会晤涉外企业纠纷排查工作。积极按照省贸促会和市政法委的要求，签订责任状，按照责任分工要求，做好涉外企业商事法律纠纷排查工作，并按要求每月一报；积极深入企业开展调研，及时掌握企业生产经营动态和重大安全隐患，为金砖会晤安全维稳工作尽职尽责。金砖会晤期间推荐我市新能源和亚南电机集团2家企业参加工商领导人峰会。

三是开展精准扶贫工作。根据市扶贫办（宁扶组[2017]1号）文件精神，我会2017年继续挂点包户霞浦县沙江镇龙湾村5户贫困户，开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫。包户领导干部深入沙江镇龙湾村对所包的5户群众，多次入户了解生产生活情况，真正摸清摸准导致贫困的原因，与镇党委政府和村两委班子开展座谈，共商制定了干部包户精准扶贫工作计划。根据精准扶贫户特点，采取“项目+资金”的办法，每户安排2000元资金，用于购买鹅苗、果树苗发展种养殖，鼓励贫困户发展产业，切实做到有资金、有事做、能脱贫，贫困户在村委的指导下发展生产。

四是认真开展好精神文明、党建、综治等工作。牢固树立“一盘棋”思想，切实把文明建设、党的建设、平安单位创建作为重要的工作任务摆上议事日程，明确责任，细化分工，做到人人有责、个个参与，形成上下齐抓共管的良好工作格局。积极参与志愿服务，热心社会公益活动，扶贫济困，奉献爱心的良好氛围。进一步绿化美化办公环境，环境卫生保持好，无脏乱差现象，单位内部安全防范措施到位，全年单位干部职工无发生违法违纪案件、无参加各类邪教组织、无发生失泄密案件。

(二)、围绕贸促职能，积极开展经贸活动

一是县市贸促会积极组织企业参加国外展（博）会。

近年来，市贸促会积极围绕我市产业优势和特点，发挥对外联络作用，搭建对外交流平台，协助企业拓宽国际市场。2017年4月23日-4月30日，福安市贸促会组织经贸招商引资团出访德国、西班牙，开展福安电机电器品牌推介及商务洽谈合作、电镀中心污水处理等一系列经贸招商活动;霞浦县贸促会结合霞浦的产业、人文、环境特点，在福建省贸促会的大力支持下，2017年4月5日至14日，组织霞浦县经贸代表团前往约旦、阿尔及利亚、摩洛哥开展经贸活动。

二是组团参加比利时布鲁塞尔国际水产品及水产技术展览会。

为促进我市现代农业和海洋经济发展，按照市委、市政府部署，2017年4月23日至5月2日，由市委分管领导带队，市贸促会、蕉城区政府、福安市政府组成的经贸代表团组赴比利时、法国、香港开展经贸招商洽谈活动。

三是组织企业参加哈萨克斯坦-阿斯塔纳世博会。为深度融入“一带一路”国家发展战略，2017年7月31日至8月4日，市贸促会、市经信委2部门组成的市经贸代表团赴哈萨克斯坦参加2017阿斯塔纳世博会（以下简称“世博会”），并组织我市相关企业参加世博会中国馆“福建活动日”相关活动及开展经贸洽谈活动，我市企业踊跃与哈方企业开展对接活动。

四是参加厦门9.8投洽会活动。

9月18日，我会组织我市水产、茶叶、建材、电机等10家企业赴厦门参加由福建省贸促会、世界贸易中心协会、陕西省贸促会、南非贸易工业部主办的“金砖+”暨“一带一路”国际经贸合作论坛。我市企业与南非、澳大利亚、塞浦路斯等国机构和客商进行了对接交流，达成了一些初步合作意向。

五是组织好企业参加2017年中国国际渔业博览会。

11月1-4日，我会组织18家参展企业，展出面积495平方米，金盛、岳海、宇辉、三都澳、川晖、闵亿源、北极星、齐民农工商等8家企业特装展示，在集中展区上方吊顶展示“中国•宁德”、“中国大黄鱼之乡”、“中国紫菜之乡”、“中国海带之乡”、“中国南方海参之乡”等，并组织海洋渔业局、商务局等相关部门前往观展。

六是承办“绿色经济国际合作论坛”。6月18日下午，由福建省贸促会主办，宁德市贸促会、福安市贸促会承办的“绿色经济国际合作论坛”在宁德嘉华酒店举办。省贸促会谢续华副会长、国内外有关专家，市政府林月玲副市长及各县（市、区）有关部门、企业负责人120余人参加了会议。
    七是举办霞浦县农特产品展洽会。11月25-27日，由宁德市贸促会和霞浦县人民政府共同主办的“中国-霞浦农特产品展洽会暨福建自贸八闽行首站活动”在霞浦县电子商务产业园举行。通过召开经贸交流会、特色产品推介会、水产品采购对接和“自贸八闽行”等活动，实现内外互动，促进内外交流。

 八是围绕商事法律，做好服务企业工作。3月9日、10日、7月21日和10月17日，省贸促会分别在蕉城区贸促会、福安贸促会、宁德市贸促会和福鼎市贸促会举办4次“维护企业权益，促进国际化经营”培训研讨班，我市企业400多人参加培训班。继续通过宁德贸促网发布贸促动态40期，为企业发布经贸预警信息42期，帮助企业预先做好应对准备；强化涉外商事法律咨询，帮助企业提升防范意识和能力。2017年法律部共签发产地证2326份，国际商事证明书583份；优惠原产地证151份；使领馆认证155份；新增注册企业18家。

(三)、全面从严治党，深化党风廉政建设责任制

一是落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活。加强“四个意识”，全面落实“一岗双责”职责要求。一是规范党费收缴工作，我会党支部按照宁委工组[2017]45号文件精神，对支部党员收费标准重新核定，并进行公开，每个党员按照新标准，做到每月按时缴纳党费，党支部按规定把收缴的党费上缴上级党组织；二是开好专题组织生活会，党支部召开向廖俊波同志学习活动专题组织生活会。会上，每个党员对照廖俊波同志先进事迹，查找自身存在的不足，明确努力方向。三是按要求认真开好“三会一课”，全年召开支部支委会12次，全体党员会议12次，上党课2次；切实加强党员理想信念教育，强化全体党员干部的责任意识、法纪意识和底线意识；四是做好廉政谈话，主要领导与班子成员和科室负责人谈话至少2次、分管领导与科室同志谈话至少4次，通过谈心谈话，增强理想信念。

二是积极开展教育活动，增强廉政意识。4月25日组织党员领导、干部前往宁德市会展中心参观《遵义会议永放光辉—纪念中国人民解放军建军90周年》展览，仔细聆听讲解员讲解，认真学习红军长征精神、遵义会议精神及红色闽东精神，促进了党员领导、干部进一步传承弘扬红色文化，培育和践行社会主义核心价值观，汇聚团结奋斗的强大正能量。5月19日组织党员干部观看《沉伦》警示教育片，通过反面案例，引以为戒，增强防腐拒变的自觉性，自觉抵御各种形形色色的诱惑，廉洁自律。6月23日组织党员干部前往古田县平湖镇黄孝敏烈士红色教育基地，开展爱国主义学习教育活动，激励党员爱国热情，坚定共产主义理想信念，增强实施建设新宁德的政治自觉、责任自觉、行动自觉。7月11日，组织全体党员干部前往蕉城区法院旁听职务犯罪案例庭审，通过旁听，进一步增强法律意识，增强拒腐防变能力。7月25日，组织全体党员前往市艺术馆观看《星火燎原闽东红-红色档案图片展》，弘扬红色文化，培育和践行社会主义核心价值观，汇聚团结奋斗的强大正能量。9月14日，组织观看《打铁还需自身硬》警示教育专题片，12月13日，组织前往市检察院，观看职务犯罪图片展，增强意识，防范未然。

四、2017年决算收支总体情况

2017年宁德市贸促会年初结转和结余29.53万元，本年收入 247.05万元，本年支出237.10万元，年末结转和结余39.47  万元。

（一）2017年本年收入247.05万元，比2016年决算数增加   59.62万元，增长31.8％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入222.05万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入25万元。

（二）2017年本年支出237.10万元，比2016年决算数增加  44.97万元，增长23.4％，具体情况如下：

1. 基本支出161.58万元。其中，人员支出130.65万元，公用支出30.93万元。

2. 项目支出75.52万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出220.80万元，比2016年决算数增加28.67万元，增长14.9%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）工资福利支出112.95万元，较2016年决算数增加25.11万元，增长28.6%。主要原因是增加年终绩效考评奖、平安综治奖。

（二）商品和服务支出54.95万元，较2016年决算数增加12.92万元，增长30%。主要原因是车改补助、应休未休补助增加。

（三）对个人和家庭的补助17.71万元，较2016年决算数增加1.69万元，增长10.5%。主要原因是增加了加值班误餐补贴。

(四)对企事业单位的补贴35.20万元，较2016年决算数减少3.90万元，减少10%。主要原因是参展展位减少了。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金收入支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出8.42万元，同比增长50%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费6.62万元，主要用于参加比利时、布鲁赛尔经贸代表团，哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会有关活动。2017年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计2人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长77%，主要是:出国人次和出国次数增加。
    （二）公务用车购置及运行费0.91万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.91万元，主要用于单位人员出差、接待上级来人及外国友人来本单位，政府平台租车费用等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降3%，主要是:车改后，平台租车次数减少，费用略有下降。
（三）公务接待费0.89万元。主要用于上级和兄弟单位及涉外企业经贸往来等方面的接待活动，累计接待 8 批次、接待总人数78人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降3%，主要是:接待人次略有减少。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出30.92万元，比2016年增长98%，主要是:车补经费、其他商品和服务支出等增加。

九、项目绩效自评报告

根据宁财外[2017]17号《宁德市财政局关于确认宁德市贸促会财政支出项目绩效目标的通知》等有关规定，结合贸促职能，我单位已按时完成本单位2017年度财政项目支出绩效评价的整体工作，现将本项目绩效自评情况报告如下：                                                               

[一]、项目概况                      

1. 立项申报情况。立项依据：（财综[2014]24号）。

2.项目经费主要用于签发原产地证、国际商事证明书、代办使领馆认证等，通讯、联络经费，快递费，参加各类展会工作经费、差旅费，办公耗材、办公经费、印刷（宣传）费等。

3. 项目总体目标：助力我市外贸行业发展，推动我市企业走出去，促进企业扩大对外出口。

[二]、项目实施基本情况                                                                                                                                                                                  

（一）项目组织管理情况

1、合理编制绩效目标

我会结合2017年贸促工作计划，召开相关业务科室负责人进行探讨、研究、认证的基础上，参考以往的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2、建立项目责任制

我会成立宁德市贸促会预算绩效管理工作领导小组，会长为组长，相关科室负责人为成员，负责具体项目实施，办公室负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3、加强项目运行管理

单位依托《宁德市贸促会“三重一大”制度》、《宁德市贸促会支出管理制度》、《宁德市贸促会财务管理暂行规定》、《宁德市贸促会公务接待管理暂行规定》等加强项目资金运行管理，做到明确目标、落实责任，确保资金合理开支，运行到位。项目开支可控性强，每季度进行绩效动态监控，发现偏差，及时汇报，及时纠偏，并重视项目运行效果的评价，积极开展自评工作，保证了年度目标任务按值或超额完成。

（二）项目财务管理状况

总体上看，我会内部控制制度比较健全，结合《宁德市贸促会“三重一大”制度》、《宁德市贸促会支出管理制度》、《宁德市贸促会财务管理暂行规定》、《宁德市贸促会公务接待管理暂行规定》等，资金使用审批规范，手续完整。资金到位率100%，项目总投入20万元，实际支出20万元。资金使用合法、合规。

[三]、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

我会主要领导、分管领导及业务主管科室、财务主管科室组成项目绩效评价小组，根据自评表中的评价指标，对项目开展绩效自评，评定本项目总分值为93分，自评等级为优。

该项目评价指标分为三级指标，一级指标分为投入、过程，两个目标分类。该项目的二级指标分类细化为时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、会计信息管理、产出数量、项目效益。该项目的三级指标绩效内容绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、成本控制率、资金到位率、资金使用率等。

该项目评价方法主要采用比较法。

根据年度绩效目标设定，我会组成项目绩效评价小组，对企业现场勘查，签发原产地证明书、国际商事证明书、代办使领馆等目标，检查并核实，为企业提供便利，减轻企业负担，提高办证质，带领企业参加各类展会，促进我市外贸发展。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 项目完成时间

我会2017年度设项目绩效目标值为“2017年12月31日前”，实际完成时间为2017年12月31日前，目标值完成比例为100%。

2．投入目标完成情况

2017年度我会项目绩效目标为20万元，资金使用投入20万元，签发原产地过程中产生的，主要用于通讯联络费1.36万元，快递费1.46万元，办公耗材费3.43万元，差旅费5.16万元，参加展会工作经费4.01万元，办公经费2.13万元， 印刷费（宣传费）2.45万元，合计20万元，资金使用率目标为100%，实际使用率达到绩效目标值确定的要求。

3．产出目标完成情况

2017年度我会项目绩效总目标值为2850份。为企业办理原产地证绩效目标值为2200份，实际完成值为2326份，目标值完成比例为106%；国际商事证明书绩效设立目标值为500份，实际完成值为583份，目标值完成比例为117%；代办使领馆证设立绩效目标值为150份，实际完成值为155份，目标值完成比例为103%。合计完成值3064份，达到绩效目标值确定的要求, 目标值完成比例为100%。

4．企业参展展位数量

为企业参展提供便利，多渠道为企业参展搭建平台，设立项目绩效目标参加展会5次，实际完成值为5次，目标值完成比例100%。

2017年度设立展位数量绩效目标值为90个，实际完成93个，达到绩效目标值确定的要求，目标值完成比例为103%。

5．组织参展企业数量增多

2017年带领当地企业参加各类展会，提供平台让企业生产的产品有机会“走出去”，设绩效目标值为50家，实际完成情况为51家，达到绩效目标值确定的要求，目标值完成比例为102%。

6．带领企业参展，促进我市外经贸发展

2017年度为企业找准参展机遇，参展次数绩效目标值为参加各类展会3-5次，实际完成情况：5次，达到绩效目标值确定的要求，目标值完成比例为100%。

7．促进企业扩大出口量

设促进企业扩大出口量绩效目标值为3%，实际完成情况：2.50%，未达到绩效目标值要求，差0.5%。

8．企业对办事效率的满意度

保障好企业服务好企业我会的宗旨，让企业来单位办事放心，安心，企业对办事效率的满意度绩效目标值为90%，实际完成情况93%，达到绩效目标值完成103%。

（三）项目绩效分析

项目绩效分析自评得93分，自评等级为优，具体情况为：

1．投入

一级指标“投入”项下共有三个二级指标，九个三级指标，分数权重30%，自评得分28.5分。

(1) “项目实施事件与计划时间差异情况”按计划时间完成，得分3分；“成本控制率”截至年末累计支出数与项目概算或当年预算数相当，得分3分；“资金到位率”资金到位率达到100 %，得分4分；“到位及时率”到位及时率大于90 %得分满分。及时到位资金：在计划时间点落实到项目资金及时到位。应到位资金：按照项目进度规定，在规定时点落实到项目实施到位资金，得分4分；“资金使用率”资金使用率大于95 %得满分；实际使用资金：在规定时期（本年度项目期）实施到位实际使用的资金总额，得分4分；五个三级指标，均能达到绩效目标值，自评得分18分。

(2)“ 绩效目标合理性”与项目年度任务数及计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配，得分3分；“绩效指标明确性”将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标得以体现，项目细化指标较弱，扣0.5分，得分2.5分；“绩效指标完成率”期初目标编制与实际完成数，有些差异，得分2.5分；“项目立项规范性”项目按照规定程序申请立项，提交的文件、材料符合相关要求，通过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，风险评估不够准确，扣0.5分，得分2.5分，其中三项（绩效指标明确性”、“绩效指标完成率”、“项目立项规范性”）指标扣0.5分，自评得分10.5分，主要原因是：经费分配使用存在差异，参加了未确定的临时性展会。

2．过程

一级指标“过程”项下共有三个二级指标，十个三级指标，分数权重30%，自评得分26分。

（1）    业务管理

①“管理制度健全性”制定相应的业务管理制度，指标扣1分，自评得分2分，主要原因是：制定的管理制度不够完善。

 ②“制度执行有效性”遵守相关法律法规和业务规定，项目资料齐全并及时归档，信息支撑落实不到位，指标扣1分，自评得分3分，主要原因是：信息支撑落实不到位。

③“项目质量可控性”制定相应的项目质量要求，采取必要的控制措施，得分3分。

（2）财务管理 

①“管理制度健全性”管理制度制定完善，得分2分；

②“资金使用合规性” 资金使用符合国家财经法规和财务的规定，资金的拨付的手续审批程序符合规定，项目的重大开支通过评估认证，得分3分。

③“ 固定资产专人管理”有专人管理本单位固定资产，得分3分。

④固定资产利用率 ” 固定资产利用率100%，得分3分。

⑤“项目资金安全性”符合项目预算批复，合同规定，无截留、挤占、挪用等得分2分.

（3）会计信息管理

①“信息规范性”项目的会计核实规范不够完善，扣1.5分得分1.5分。

②“信息完整性”会计核算相关资料不够完善，扣1.5分得分1.5分。

③“完成及时率”按照项目实施计划以及相关规定完成项目，在计划时间内完成，得分4分。

④“质量达标率”一定时期内实际达到既定质量标准的产品和服务数量在统计过程中出现滞后，扣1分得分3分。

⑤“成本节约率”项目预算成本和实际成本支出等于0，做到成本节约不浪费，得分4分

3．产生与效益

一级指标“产生与效益”项下共有三个二级指标，10个三级指标，分数权重40%，均能达到绩效目标值要求，自评得分38.5分。

（1）    产出质量：

①签发原产地证及优惠证、国际商事证明书、代办使领馆证，完成签发原产地证及优惠证、国际商事证明书、代办使领馆证达到3064份，完成率为100%，得分4分。

②快递费：为减轻企业负担，完成快递寄送份额达到2800份，经费开支控制在2万，未超过预算开支，得分4分。

③办公经费开支控制在3万内，未超过预算，得分4分。

④参加各类展会，带领企业参加展会，按照计划参展5次，得分3分。

⑤通讯联络费，全年未超过2万，达到计划要求，得分3分。

⑤办公耗材，按照要求严格控制办公耗材经费开支，全年控制4万内，未超出预算，得分3分。

（2）项目效益：

①促进企业扩大出口量扣0.5分，主要原因：企业参展后，意向合同与实际效益存在差异，得分2.5分。

②企业对办事效果满意度，经调查企业对办事效果满意度达到93%，得分4分。

[四]、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.经费分配使用存在差异。信息掌握不及时，项目资金临时性开支时有发生，导致经费分配没有按预算时间使用，出现开支不均衡。

2.参加了未确定的临时性展会。由于信息支撑落实不到位，相关部门临时性展会通知突急性时有发生，无法避免参加了未确定的临时性展会。

3.制定的管理制度不够完善。本单位没有配备专职财务人员，由办公室兼管，对有关新的财务制度和管理办法分析和掌控不够，目前单位所制定的相关制度、规定不健全，不完善。  

（二）项目改进措施

1. 对经费合理分配使用。要结合单位实际和业务特点，及时掌控经费的合理分配使用，做到开支合理，手续齐全。进一步确保工作顺利完成。

2. 进一步规范管理制度。结合实际，掌握动态，依据政策，制定符合本单位的专项工作经费使用管理办法。

3.加强对临时展会可预见性。及时了解信息动态，沟通完善展会信息渠道，确保临时展会的突发性有关问题出现，做到有预见性、完整性，出现问题加以及时纠正。

[五]、下一步改进工作的意见和建议

本单位将继续严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用效益。

一、建议财政部门进一步完善绩效评价体系，推进财政支出绩效工作，以提高政府管理效能和财政资金使用效益。                 

二、建议财政部门多组织基层财务人员业务培训，组织相关单位人员学习交流促进工作思路的拓展。
    十、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上通用设备0台（套）。

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 附件2：宁德市贸促会2017年度决算公开表.xlsx