中国国际贸易促进委员会宁德市委员会

宁贸促[2018]3号

关于2018年度宁德市贸促会部门预算公开说明的通知

根据宁德市财政局《关于下达市直单位2018年度部门预算的通知》精神，现对宁德市贸促会2018年度部门预算给予公开。

   特此通知！

宁德市贸促会

2018年2月9日

附件：2018年度宁德市贸促会部门预算说明

目   录

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 部门主要工作任务

四、 预算收支总体情况

五、 一般公共预算拨款支出情况

六、 政府性基金预算拨款支出情况

七、 财政拨款预算基本支出情况

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况

九、 期他重要事项说明

十、 名词解释。

2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

宁德市贸促会主要职责是：

（一）、根据对外经贸工作的方针、政策，开展促进对外经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资，促进宁德与国（境）外经济技术交流与合作活动。

（二）、邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团出国访问和考察，与国外贸促机构和商协会开展交流与合作；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的国际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

（三）、促进我市与香港、澳门特别行政区和我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市与港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）、负责我市参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

（五）、开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

（六）、为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）、签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书；出具人力不可抗拒证明；签发和认证对贸易有关文件和单证；承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；代办申请商事文件的领事认证业务。

（八）、代理我市企业在国（境）外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务。

（九）、指导、协调全市贸促会（国际商会）工作；负责中国国际商会宁德商会的日常工作；负责贸促会机构人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训。

（十）、承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁德市贸促会部门包括办公室、经贸联络部、经贸法律部3个机关行政科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年宁德市贸促会紧紧围绕贸促工作“服务政府、服务企业”的职责要求和市委市政府“一转三抓比贡献”活动安排部署，认真履职，拓展工作思路，充分发挥联结政府和企业的纽带与桥梁作用，推动贸促工作新发展。

（一）、落实省贸促会及市委市政府重大决策部署

一是协助市委市政府做好电博会工作。

二是开展精准扶贫工作。

（二）、围绕贸促职能，积极开展经贸活动

一是组团参加国际展览或会议。

二是筹备2019年世界园艺博览会。

三是参加厦门9.8投洽会活动。

四是组织好企业参加2018年中国国际渔业博览会。

五是承办“绿色经济国际合作论坛”。

六是借助福建自贸区平台，推介宁德绿色食品。

 七是围绕商事法律，做好服务企业工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,宁德市贸促会收入预算为157.19万元，比上年增加25.84万元，主要原因是人员经费开支增加。其中：一般公共预算拨款135.19万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算157.19万元，比上年增加25.84万元，其中：人员支出115.5万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出19.57万元，项目支出22万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出157.19万元，比上年增加25.84万元，主要原因是人员经费开支增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901行政运行（项级科目）115.5万元。主要用于单位人员工资福利等支出。

    （二）2080501归口管理的行政单位离退休（项级科目）0.12万元。主要用于单位离退休人员高龄补贴支出。

    （三）2012901行政运行（项级科目）19.57万元。主要用于单位人员办公经费、交通补贴、公务接待费、通讯费等支出。

    （四）2012902一般行政管理事务22万元。主要用于贸促发展业务经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出135.19万元，其中：

（一）人员经费115.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.12万元。主要用于单位离退休人员高龄补贴支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2018年预算没有安排因公出国经费。若工作需要另行安排。
（二）公务接待费
2018年预算安排2.8万元。主要用于业务联络和国内外团体等方面的接待活动。与上年相比支出下降9.3%，主要原因是:压减经费开支。

（三）公务用车购置及运行费
 2018年预算安排2.35万元，其中：公车运行费2.35万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降7.8%，主要原因是:公车上交，压减经费开支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年宁德市贸促会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出135.19万元，比2017年增加23.84万元，主要原因是人员工资、未休年休假报酬、其他交通费用等增加。

（二）政府采购情况

2018年宁德市贸促会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，宁德市贸促会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年宁德市贸促会共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金22万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

相关下载：

   3-1 2018年度收支预算总表uploadfile/file.xls

   3-2 2018年度收入预算总表uploadfile/file.xls

   3-3 2018年度支出预算总表loadfile/file/20181031.xls

   3-4 2018年度财政拨款收支预算总表uploadfile/file.xls

   3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表file/file.xls

   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表file/file.xls

   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表file.xls  

   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表be.xls

   3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表fe.xls

   3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录/up/uplo.xls